Geschäftsprozesse systematisch prüfen
Mehrjährige Revisionsbegleitung
Ausgangssituation & Herausforderung
Gegenstand des Auftrags war die Umsetzung der Revisionspläne für die Jahre 2018 bis 2021 sowie die Durchführung bedarfsbezogener Ad-hoc-Prüfungen. Die Prüfungsfelder umfassten unterschiedliche operative und kontrollrelevante Geschäftsprozesse.
Vorgehen & Methodik
Die Revisionsprüfungen umfassten Dokumentenanalysen, Interviews, die Dokumentation von Prüfungsfeststellungen, die Ableitung von Handlungsempfehlungen und die Berichterstattung. Untersucht wurden unter anderem:
- Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung
- Kassenwesen
- Löschkonzept im Geschäftsprozess Datenschutz/Datensicherheit
- Bestandsmieterwechsel
- Forderungsmanagement und Mahnwesen
Ergebnisse & Projekterfolg
Als konkrete Outputs entstanden dokumentierte Prüfungsfeststellungen, abgeleitete Handlungsempfehlungen und Revisionsberichte.
